wellemo

FR
- RU
- EN
- DE
- ESP

page d'accueil / réussir le quiz

6 раздел - профессионал

1. 6.1 Какие поля в соглашении с поставщиком являются обязательными для заполнения?

1. Валюта взаиморасчетов.
2. Организация.
3. Поставщик.
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны все утверждения.
6. Нет правильного варианта ответа

2. 6.2 При создании соглашения с поставщиком (и если указание договора не требуется):

1. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта управленческого учета, но при необходимости можно это значение поменять на любую валюту, зарегистрированную в соответствующем справочнике.
2. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта регламентированного учета, но при необходимости можно это значение поменять на любую валюту, зарегистрированную в соответствующем справочнике.
3. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта управленческого учета, и изменить это значение невозможно, т.к. соглашение с поставщиком создается строго в валюте управленческого учета.
4. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта регламентированного учета, и изменить это значение невозможно, т.к. соглашение с поставщиком создается строго в валюте управленческого учета.
5. Поля "Валюта взаиморасчетов" в соглашении нет, т.к. валюта определяется в документах.

3. 6.3 В заказах поставщику, оформляемых в рамках соглашения с поставщиком:

1. нельзя отклоняться от условий закупок, определенных в соглашении.
2. можно отклоняться от условий закупок, поскольку эти условия, определенные в соглашении, носят рекомендательный характер.
3. можно отклоняться от условий закупок, но только после дополнительного согласования.
4. можно отклоняться от условий закупок, но для этого пользователи должны обладать полными правами или правом отклонения от условий закупки.
5. Верны утверждения 3 и 4.

4. 6.4 Контроль закупочных цен (запрет на закупку по ценам, вышеуказанным в соглашении) в программе ...

1. не предусмотрен.
2. возможен в любом случае – максимальные закупочные цены определяются в соглашении.
3. возможен в любом случае – максимальные закупочные цены фиксируются документом "Регистрация цен поставщиков".
4. возможен при включении функциональной опции "Запретить закупки по ценам, вышеуказанным в соглашении".
5. возможен при установке флажка "Запретить закупки по ценам, вышеуказанным в соглашении" в соглашении с поставщиком.

5. 6.5 В прикладном решении зарегистрировать цены поставщиков:

1. выполняется системой автоматически (без каких-либо предварительных настроек)
2. можно на основании соглашения с поставщиком.
3. можно с использованием рабочего места "Цены поставщиков (прайс-листы)".
4. можно автоматически при проведении документа "Приобретение товаров и услуг" или "Заказ поставщику".
5. Верны утверждения 3 и 4.
6. Верны утверждения 2 и 3 и 4.

6. 6.6 В какой валюте могут быть зарегистрированы цены поставщика?

1. В валюте соглашения с поставщиком.
2. В любой валюте, независимо от валюты соглашения.
3. В валюте вида цены поставщика.
4. В валюте управленческого учета.
5. В валюте регламентированного учета.

7. 6.7 Каким образом можно зарегистрировать цены из прайс-листа поставщика?

1. Вручную.
2. При проведении документов закупки
3. Загрузкой из внешнего файла.
4. Варианты 1 и 2
5. Верны все утверждения.

8. 6.8 Автоматическая регистрация цен поставщиков из документов закупки происходит ...

1. в любом случае.
2. если включена функциональная опция "Регистрировать цены поставщика автоматически".
3. если установлен флажок "Регистрировать цены поставщика автоматически" в документах закупки.
4. если установлен флажок "Регистрировать цены поставщика автоматически" в соглашении с поставщиком.

9. 6.9 Цены конкурентов в программе:

1. зарегистрировать нет возможности.
2. можно зарегистрировать в любом случае.
3. можно зарегистрировать только для партнеров, у которых установлен признак "Конкурент".
4. можно зарегистрировать, если установлена соответствующая функциональная опция.
5. верны утверждения 3 и 4.

10. 6.10 Какие поля в документе "Заказ поставщику" являются обязательными для заполнения?

1. "Налогообложение", "Валюта", "Договор".
2. "Организация", "Налогообложение", "Договор"
3. "Организация", "Налогообложение", "Валюта".
4. "Налогообложение", "Валюта", "Соглашение" .

11. 6.11 Заказ поставщику может быть оформлен:

1. вручную из списка документов "Заказы поставщикам".
2. вручную на основании сделки.
3. вручную на основании заказа клиента.
4. автоматически на основании расчета потребностей.
5. Верны утверждения 1, 3 и 4.
6. Верны все утверждения.

12. 6.12 При заполнении товаров в заказе поставщику можно воспользоваться:

1. кнопкой "Добавить".
2. подбором из списка номенклатуры.
3. подбором из списка номенклатуры поставщика.
4. способами, указанными в пунктах 1 и 2.
5. способами, указанными в пунктах 1 и 3.
6. любым вышеперечисленным способом.

13. 6.13 Каким образом при оформлении заказа поставщику можно сравнить цены поставщика с ценами других поставщиков?

1. Для этого необходимо открыть документы "Регистрация цен поставщика".
2. Для этого необходимо открыть отчет "Условия закупок".
3. Для этого необходимо открыть отчет "Анализ цен".
4. Варианты 2 или 3

14. 6.14 Выберите НЕверное утверждение для документа "Заказ поставщику":

1. Менеджер по закупкам может указать ту дату, к которой хочет получить товар от поставщика в поле "Желаемая дата поступления".
2. Дата планируемого поступления заполняется после подтверждения заказа поставщиком.
3. Дата планируемого поступления указывается для всех строк заказа поставщику.
4. Дата планируемого поступления рассчитывается автоматически и не может быть установлена вручную.

15. 6.15 На какие этапы можно разбить оплату поставщику?

1. Оплата до отгрузки и/или после отгрузки
2. Произвольное количество этапов оплаты
3. Шаблоны графиков оплаты
4. Верны варианты 1 или 2, все зависит от настройки системы.
5. Верны варианты 1 или 2 или 3, все зависит от настройки системы.

16. 6.16 Как заполнить этапы оплаты в заказе поставщику?

1. Вручную.
2. По данным соглашения.
3. По предыдущим заказам.
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 2 и 3.
6. Верны все утверждения.

17. 6.17 Состояние заказа поставщику рассчитывается исходя из следующих данных, имеющихся в информационной базе:

1. статус заказа.
2. оплата по заказу.
3. наличие товаров на складе.
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 2 и 3.
6. Верны все утверждения.

18. 6.18 Что означает состояние заказа поставщику "Ожидается подтверждение"?

1. Ожидается согласование заказа поставщику.
2. Установлен статус "Согласован", авансовый этап оплаты отсутствует.
3. Установлен статус "Согласован", по заказу оформлен авансовый платеж.
4. Верны утверждения 2 и 3.

19. 6.19 Отмена непоставленных строк в заказе поставщику:

1. осуществляется вручную с обязательным указанием причины отмены заказа.
2. осуществляется вручную, причина отмены заказа не указывается.
3. осуществляется автоматически при помощи специального сервиса для документа со статусом "Закрыт".
4. Возможны варианты 1 и 3.
5. Возможны варианты 2 и 3.
6. Возможен любой вариант (в зависимости от настроек системы).

20. 6.20 Заказ поставщику создается на основании заказа клиента. В этом случае в заказе клиента должна быть заполнена информация о товарах, которые необходимо обеспечить, и вариант обеспечения...

1. "Не обеспечивать".
2. "Резервировать на складе" или "Резервировать по мере поступления".
3. "Отгрузить".
4. "К обеспечению"

21. 6.21 Можно ли откорректировать заказ поставщику?

1. Можно, в любом случае
2. Можно, если заказ находится в статусе "Согласован".
3. Можно, если заказ находится в статусе "Подтвержден".
4. Можно при любом статусе, если у пользователя имеются соответствующие права.

22. 6.22 Можно ли в программе формировать заказы сразу для нескольких поставщиков?

1. Нельзя.
2. Да, можно. Для этих целей используется обработка "Управление запасами".
3. Да, можно. Для этих целей используется обработка "Формирование заказов по планам".
4. Да, можно. Для этих целей используется обработка "Формирование заказов по потребностям".
5. Да, можно, если заказы поставщикам формируются на основании заказа клиента.
6. Верны утверждения 3, 4 и 5.

23. 6.23 Доверенность на получение товара (унифицированные формы М-2 и М2а) можно оформить:

1. из рабочего места "Доверенности на получение товара" на закладке "Доверенности" по кнопке "Создать".
2. из рабочего места "Доверенности на получение товара" на закладке "Основания для оформления (получение товаров)".
3. на основании документа "Заказ поставщику".
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 2 и 3
6. Верны все утверждения.

24. 6.24 Документ "Приобретение товаров и услуг" используется для отражения операций:

1. поступления товаров на комиссию.
2. поступления услуг.
3. поступления возвратной тары.
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 1 и 3.
6. Верны все утверждения.

25. 6.25 Возврат товаров поставщику можно оформить:

1. на основании документа "Заказ поставщику".
2. на основании документа "Приобретение товаров и услуг".
3. из списка "Документы закупки (все)".
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 2 и 3.
6. Верны все утверждения.

26. 6.26 Что необходимо сделать, чтобы оформить приобретение товаров у поставщика (по ранее выписанному заказу), на склад, отличный от того, что указан в заказе?

1. Изменить склад в документе "Заказ поставщику".
2. Изменить склад в документе "Корректировка заказа поставщику".
3. Изменить склад в документе "Приобретение товаров и услуг".
4. Верны утверждения 1 и 3.

27. 6.27 Выберите НЕверное утверждение:

1. Документ "Приобретение товаров и услуг" может быть создан вручную, без привязки к заказу поставщика.
2. Заказ поставщика в статусе "Подтвержден" является распоряжением на оформление документа "Приобретение товаров и услуг".
3. Если поставка товаров по заказу оформляется в несколько этапов, то система предложит также разбить документ "Заказ поставщику" на несколько документов, соответствующих этапам поставки.
4. В одном документе "Приобретение товаров и услуг" могут быть как товары из разных заказов поставщику, так и поступившие сверх заказа.

28. 6.28 Для того чтобы поставка товаров была жестко зарезервирована под заказ клиента, в заказе клиента следует установить вариант обеспечения:

1. "Резервировать на складе".
2. "К обеспечению".
3. "К обеспечению" + флаг "Обособленно".
4. "Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате)".

29. 6.29 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Документ "Приобретение товаров и услуг" всегда оформляется без привязки к заказу поставщику.
2. Документ "Приобретение товаров и услуг" оформляется только по одному заказу поставщику.
3. Документ "Приобретение товаров и услуг" нельзя оформить по нескольким заказам поставщику.
4. В одном документе "Приобретение товаров и услуг" могут быть как товары из разных заказов поставщику, так и поступившие сверх заказа.

30. 6.30 Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадает:

1. Партнер, контрагент
2. Партнер, контрагент, организация
3. Партнер, контрагент, организация, валюта.
4. Партнер, контрагент, организация, валюта, налогообложение.

31. 6.31 Если при поступлении товаров выяснилось, что фактически принятое количество товаров не соответствует данным, зарегистрированным в финансовом документе поставки, то ...

1. следует отразить расхождения в документе поступления на закладке "Расхождения по поступлению", распечатать из карточки документа поступления акт об установленном расхождении и отправить его на согласование поставщику.
2. следует оформить документ "Акт о расхождениях после поступления", распечатать и отправить его на согласование поставщику.
3. Возможен либо 1-й, либо 2-й вариант – все зависит от используемых функциональных опций.
4. Регистрация расхождений после поступления в программе не предусмотрена.

32. 6.32 Если при приемке товаров от поставщика были обнаружены расхождения, то недостачу можно отнести на:

1. взаиморасчеты с поставщиком.
2. взаиморасчеты со сторонней компанией.
3. на прочие расходы.
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 2 и 3.
6. Верны все утверждения.

33. 6.33 По результатам отработки расхождений, выявленные изменения в поставке товаров, изменения вносятся ...

1. в исходный документ "Приобретение товаров и услуг".
2. в документ "Корректировка приобретения".
3. возможен либо 1-й, либо 2-й вариант – зависит от настройки документа "Акт о расхождениях после поступления".
4. возможен либо 1-й, либо 2-й вариант – зависит от настроек системы

34. 6.34 В соответствии с характером расхождений при поступлении товаров дополнительно могут быть созданы документы:

1. "Приобретение товаров и услуг".
2. "Списание недостач товаров".
3. "Оприходование излишков товаров".
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 1 и 3.
6. Верны все утверждения.

35. 6.35 Если поставка импортного товара не требует декларирования, то документ "Приобретение товаров и услуг" оформляется с операцией:

1. Закупка у поставщика.
2. Прием на комиссию.
3. Импорт.
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 1 и 3.
6. Верны все утверждения.

36. 6.36 Выберите НЕверное утверждение:

1. В прикладном решении предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД импортных товаров при поступлении, продаже, списании, сборке\разборке, перемещении и др.
2. Таможенная декларация оформляется только по тем документам поставки, в которых установлен вид операции "Импорт".
3. В прикладном решении предусмотрена возможность контроля правильности указания документов поставки при оформлении таможенной декларации.
4. Таможенная декларация может быть оформлена строго по одному документу поставки, также не предусмотрено оформление нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.

37. 6.37 Номера ГТД и страны происхождения импортных товаров могут быть указаны:

1. в документе "Приобретение товаров и услуг".
2. в документе "Таможенная декларация на импорт".
3. и в документе приобретения, и в таможенной декларации.
4. Варианты 1 или 2

38. 6.38 Таможенная декларация на импорт может быть оформлена:

1. из списка "Таможенные декларации на импорт" до оформления документа поставки товара.
2. на основании документа приобретения после оформления поступления товаров на склад.
3. из списка "ГТД к оформлению" или на основании документа приобретения

39. 6.39 Таможенная декларация может быть оформлена:

1. только самостоятельно.
2. только через брокера.
3. как самостоятельно, так и через брокера.

40. 6.40 Продажу импортного товара можно оформить:

1. сразу после оформления документа "Приобретение товаров и услуг".
2. после оформления документа "Таможенная декларация на импорт" со статусом "На таможенном оформлении".
3. после оформления документа "Таможенная декларация на импорт" со статусом "Выпущено с таможни".
4. Верны утверждения 1 и 2.
5. Верны утверждения 1 и 3.

41. 6.41 При закупке импортного товара (с пересечением границы) для таможенного оформления используется документ:

1. Таможенная декларация на импорт
2. Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС
3. Варианты 1 или 2 в зависимости от страны - производителя товара
4. Варианты 1 или 2 в зависимости от страны - экспортера товара

42. 6.42 Если необходимо распределить дополнительные расходы по нескольким документам поставки в соответствии с весом или объемом товаров, то для регистрации дополнительных расходов следует использовать документ:

1. "Акт выполненных работ".
2. "Приобретение услуг и прочих активов".
3. "Приобретение товаров и услуг" с операцией "Поступление услуг".
4. "Реализация товаров и услуг" с операцией "Реализация услуг".

43. 6.43 Для отражения операций, при которых товары отсутствуют на складе (в пути от поставщика), но право собственности, на которые принадлежит нашей организации, используется:

1. один документ "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика".
2. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (товары в пути)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (поступление из товаров в пути)".
3. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (фактуровка поставки)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)".

44. 6.44 Для отражения операций, при которых товары фактически поступили на склад, но документы права собственности на эти товары еще не получены, используется:

1. один документ "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика".
2. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (товары в пути)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (поступление из товаров в пути)".
3. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (фактуровка поставки)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)".

45. 6.45 Что необходимо сделать, чтобы оформить прием неотфактурованных товаров?

1. Указать используемую схему оформления закупок в соглашении с поставщиком.
2. Указать используемую схему оформления закупок в договоре с поставщиком.
3. Указать используемую схему оформления закупок в заказе поставщику.

46. 6.46 Условия приема товаров на комиссию задаются:

1. в справочнике "Соглашения с поставщиками".
2. в документе "Заказ поставщику".
3. в документе "Приобретение товаров и услуг".
4. в документе "Отчет комитенту о продажах".
5. Варианты 1 или 2 или 3 (в зависимости от используемой схемы взаимодействия с поставщиком и настроек системы)
6. Верны все варианты (в зависимости от используемой схемы взаимодействия с поставщиком и настроек системы)

47. 6.47 Для работы с прослеживаемым товаром требуется:

1. включить функциональную опцию "Торговля импортным товаром"
2. в настройках указать дату, с которой ведется учет прослеживаемых товаров
3. настроить соответствующие номенклатурные позиции
4. Варианты 1 и 3
5. Варианты 2 и 3
6. Верны все указанные варианты

48. 6.48 Предварительная договоренность об условиях закупок и сроках поставки товаров от комитента отражается документом:

1. "Заказ поставщику" с установленным видом операции "Прием на комиссию".
2. "Заказ поставщику" с установленным видом операции "Закупка у поставщика".
3. "Заказ поставщику" с установленным видом операции "Прием на ответственное хранение".
4. Варианты 1 или 2
5. Верны все варианты

49. 6.49 Поступление комиссионных товаров:

1. не отражается в регистрах фактических взаиморасчетов.
2. отражается в регистрах фактических взаиморасчетов.
3. отражается или нет в регистрах фактических взаиморасчетов в зависимости от настройки параметров оплаты документа.
4. отражается или нет в регистрах взаиморасчетов в зависимости от условий соглашения.

50. 6.50 При приеме товара на комиссию долг поставщику образуется только после:

1. оформления документа "Отчет комитенту (принципалу) о продажах ".
2. оформления документа "Приобретение товаров и услуг".
3. закрытия периода.

51. 6.51 Каким образом оформляется отгрузка товара, принятого на комиссию?

1. Для этого необходимо оформить документ отгрузки в рамках того соглашения, по которому оформлялся прием комиссионного товара.
2. Для этого необходимо оформить документ "Отчет комитенту о продажах" в рамках того соглашения, по которому оформлялся прием комиссионного товара.
3. Отгрузка комиссионного товара оформляется любыми документами, сопровождающими отгрузку товара.
4. Это можно сделать только с помощью документа "Реализация товаров и услуг", оформленного по соглашению с комиссионером.

52. 6.52 Можно ли одним документом оформить продажу купленного и комиссионного товара?

1. Нельзя.
2. Можно, только в том случае, если прием купленного и комиссионного товара оформлен по одному соглашению с партнером.
3. Можно в любом случае.

53. 6.53 Можно ли табличную часть документа "Отчет комитенту (принципалу) о продажах" заполнить проданными товарами из нескольких произвольно выбранных документов, по которым товар принимался на реализацию?

1. Табличная часть документа заполняется всеми товарами комитента, проданными в рамках соглашения за указанный период времени. Указанный в вопросе вариант заполнения не предусмотрен.
2. Да, для каждого документа поступления следует нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по поступлению".
3. Да, для каждого документа поступления следует нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Добавить из поступления".
4. Да, следует нажать на кнопку "Изменить" и воспользоваться обработкой "Добавить из документа".
5. Да, воспользовавшись командой "Подобрать по результатам продаж".

54. 6.54 Комиссионное вознаграждение (после продажи товара принятого по договору комиссии) рассчитывается по правилам, указанным:

1. в соглашении с комитентом
2. в договоре с комитентом
3. в отчете комитенту

55. 6.55 Если в документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах" установлен флаг "Удержать вознаграждение", то:

1. комиссионное вознаграждение не рассчитывается.
2. комиссионное вознаграждение будет получено отдельным платежом от комитента.
3. сумма вознаграждения будет удержана из суммы, перечисляемой комитенту за проданные товары.

56. 6.56 За списание товаров, принятых на комиссию:

1. нельзя отчитаться, т.к. такая операция в программе отсутствует.
2. следует отчитаться документом "Отчет комитенту о продажах", отразив списанные товары со знаком "минус".
3. следует отчитаться документом "Отчет комитенту о списании товаров".
4. следует отчитаться документом "Отчет комитенту о продажах", отразив списанные товары также как и проданные.

57. 6.57 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. В отчете комитенту о продажах рассчитывается комиссионное вознаграждение, а в отчете комитенту о списании - нет.
2. После оформления отчета комитенту о продажах возникает задолженность перед комитентом, а после оформления отчета комитенту о списании - нет.
3. В отчете комитенту о продажах указывается график оплаты комитенту, а в отчете комитенту о списании - нет.
4. Отчет комитенту о списании можно создать вручную, а отчет комитенту о продажах создается только по распоряжениям на оформление.

58. 6.58 Как оформить операцию возврата нереализованного товара комитенту в рамках соглашения?

1. Оформить документ "Реализация товаров и услуг " с установленной операцией "Возврат" по соглашению с комитентом.
2. Оформить документ "Приобретение товаров и услуг" с установленной операцией "Возврат" по соглашению с комитентом.
3. Оформить документ "Возврат товаров поставщику" с установленной операцией "Возврат комитенту".
4. Возможно применение вариантов 1 и 3.
5. Возможно применение вариантов 2 и 3.

59. 6.59 Где определяется фактически действующий график выплат денежных средств комитенту?

1. В соглашении с комитентом.
2. В документе "Заказ поставщику".
3. В документе "Приобретение товаров и услуг".
4. В документе "Отчет комитенту о продажах".
5. В документе "Отчет комитенту о списании".
6. Верны утверждения 4 и 5.

60. 6.60 Каким образом выполнить переоценку товаров, принятых на комиссию?

1. С помощью документа "Установка цен номенклатуры".
2. С помощью документа "Регистрация цен поставщика".
3. С помощью документа "Переоценка товаров, принятых на комиссию".
4. С помощью документа "Отчет комитенту".

61. 6.61 Для приемки товара на ответственное хранение необходимо:

1. создать соглашение с типом операции "Прием на хранение с правом продажи", использование соглашения - обязательно
2. создать соглашение с типом операции "Прием на комиссию", использование соглашения - обязательно
3. создать соглашение с типом операции "Прием на хранение с правом продажи", использование соглашения - не обязательно
4. создать соглашение с типом операции "Прием на комиссию", использование соглашения - не обязательно

62. 6.62 Товар, принятый от поклажедателя (на ответственное хранение) может быть:

1. возвращен.
2. продан
3. списан.
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 1 и 3
6. Верны все варианты

Passer le quiz

{{t.name}}

Des questions

Question {{ qIndex + 1 }}